Имя файла обмена "" не совпадает со значением элемента ИдФайл "" Файл обмена Значение элемента Файл/Документ/ПоМесту не соответствует условию при значении элемента КПП, равном "". Не выполнено условие присутствия (отсутствия) подраздела 1.1 Раздела 1 при значении элемента ПоМесту, равном "". Не выполнено условие присутствия (отсутствия) подраздела 1.2 Раздела 1 при значении элемента ПоМесту, равном "" и при значении элемента Период, равном "" . Не выполнено условие присутствия (отсутствия) подраздела 1.3 Раздела 1 при значении элемента ПоМесту, равном "". Состав и структура документа Сведения о налогоплательщике Налогоплательщик - организация (обособленное подразделение) Не выполнено условие присутствия элемента Файл/Документ/СвНП/НПЮЛ/СвРеоргЮЛ/ИННЮЛ при значении элемента ФормРеорг, равном "". Не выполнено условие присутствия элемента Файл/Документ/СвНП/НПЮЛ/СвРеоргЮЛ/@КПП при значении элемента ФормРеорг, равном "". Сведения о реорганизованной (ликвидированной) организации (обособленном подразделении) Код формы реорганизации Принимает значение: 0 – ликвидация | 1 – преобразование | 2 – слияние | 3 – разделение | 5 – присоединение | 6 – разделение с одновременным присоединением ИНН организации КПП Наименование организации (обособленного подразделения) ИНН организации КПП Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД Номер контактного телефона Не выполнено условие присутствия (отсутствия) элемента Файл/Документ/Подписант/СвПред при значении элемента ПрПодп, равном "". Лицо, подписавшее документ Фамилия, имя, отчество Сведения о представителе налогоплательщика, налогового агента =2]]> Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя Наименование организации - представителя налогоплательщика, налогового агента Признак лица, подписавшего документ Принимает значение: 1 – налогоплательщик, налоговый агент | 2 – представитель налогоплательщика Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогоплательщика, налогового агента Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогоплательщика, налогового агента (для организаций, уплачивающих авансовые платежи и налог на прибыль организаций) Суммы налога для уплаты в федеральный бюджет Суммы налога для уплаты в бюджет субъекта Российской Федерации Код по ОКТМО Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогоплательщика, налогового агента (для организаций, уплачивающих ежемесячные авансовые платежи) Суммы налога для уплаты в федеральный бюджет Суммы налога для уплаты в бюджет субъекта Российской Федерации Квартал, на который исчисляются авансовые платежи Код по ОКТМО Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогоплательщика, налогового агента (для организаций, уплачивающих налог на прибыль организаций с доходов в виде дивидендов, процентов) Уплата по сроку Срок уплаты Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ Сумма налога, подлежащая уплате Вид платежа (код) Код по ОКТМО Код бюджетной классификации Расчет налога (лист 02) Доходы от реализации и внереализационные доходы (приложение №1 к листу 02) Доходы от реализации Выручка от реализации Выручка от реализации, всего Выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства Выручка от реализации покупных товаров Выручка от реализации имущественных прав, за исключением доходов от реализации прав требований долга, указанных в Приложении № 3 к Листу 02 Выручка от реализации прочего имущества Выручка от реализации (выбытия, в том числе доход от погашения) ценных бумаг профессиональных участников рынка ценных бумаг Выручка от реализации (выбытия, в том числе доход от погашения) ценных бумаг профессиональных участников рынка ценных бумаг, всего Сумма отклонения фактической выручки от реализации (выбытия) ценных бумаг, обращающихся и не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, ниже минимальной (расчетной) цены по обращающимся ценным бумагам Сумма отклонения фактической выручки от реализации (выбытия) ценных бумаг, обращающихся и не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, ниже минимальной (расчетной) цены по необращающимся ценным бумагам Выручка от реализации (выбытия, в том числе доход от погашения) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг Выручка от реализации (выбытия, в том числе доход от погашения) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, всего Выручка от реализации (выбытия, в том числе доход от погашения) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, в том числе сумма отклонения от минимальной (расчетной) цены Выручка от реализации предприятия как имущественного комплекса Выручка от реализации по операциям, отраженным в Приложении №3 к Листу 02 Итого сумма доходов от реализации Внереализационные доходы Внереализационные доходы - всего Внереализационные доходы в виде дохода прошлых лет, выявленного в отчетном (налоговом) периоде Внереализационные доходы в виде стоимости полученных материалов или иного имущества при демонтаже или разборке при ликвидации выводимых из эксплуатации основных средств, при ремонте, модернизации, реконструкции, техническом перевооружении, частичной ликвидации основных средств Внереализационные доходы в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг) или имущественных прав (кроме указанных в статье 251 Налогового кодекса Российской Федерации) Внереализационные доходы в виде стоимости излишков материально-производственных запасов и прочего имущества, которые выявлены в результате инвентаризации Внереализационные доходы - сумма восстановленных расходов на капитальные вложения в соответствии с абзацем 4 пункта 9 статьи 258 Налогового кодекса Российской Федерации Внереализационные доходы - доходы, полученные профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими дилерскую деятельность, включая банки, по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке Внереализационные доходы в виде сумм самостоятельной корректировки, осуществленной на основании пункта 6 статьи 105.3 Налогового кодекса Российской Федерации Признак налогоплательщика (код) Серия лицензии на пользование недрами Номер лицензии на пользование недрами Вид лицензии на пользование недрами Порядковый номер нового морского месторождения Расходы, связанные с производством и реализацией, внереализационные расходы и убытки, приравниваемые к внереализационным расходам (приложение №2 к листу 02) Расходы, связанные с производством и реализацией Прямые расходы налогоплательщиков, осуществляющих оптовую, мелкооптовую и розничную торговлю в текущем отчетном (налоговом) периоде, относящиеся к реализованным товарам Прямые расходы налогоплательщиков, осуществляющих оптовую, мелкооптовую и розничную торговлю в текущем отчетном (налоговом) периоде, относящиеся к реализованным товарам, всего Прямые расходы налогоплательщиков, осуществляющих оптовую, мелкооптовую и розничную торговлю в текущем отчетном (налоговом) периоде, относящиеся к реализованным товарам, в том числе стоимость реализованных покупных товаров Косвенные расходы Косвенные расходы, всего Суммы налогов и сборов, начисленные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, за исключением налогов, перечисленных в статье 270 Налогового кодекса Российской Федерации Расходы на капитальные вложения в соответствии с абзацем вторым пункта 9 статьи 258 Налогового кодекса Российской Федерации в размере не более 10% Расходы на капитальные вложения в соответствии с абзацем вторым пункта 9 статьи 258 Налогового кодекса Российской Федерации в размере не более 30% Расходы, осуществленные налогоплательщиком -организацией, использующим труд инвалидов, согласно подпункту 38 пункта 1 статьи 264 Налогового кодекса Российской Федерации Расходы налогоплательщиков - общественных организаций инвалидов, а также налогоплательщиков-учреждений, единственными собственниками имущества которых являются общественные организации инвалидов, согласно подпункту 39 пункта 1 статьи 264 Налогового кодекса Российской Федерации Расходы на приобретение права на земельные участки, указанные в пунктах 1 и 2 статьи 264.1 Налогового кодекса Российской Федерации, признаваемые расходами отчетного (налогового) периода, всего Расходы на приобретение права на земельные участки, указанные в пунктах 1 и 2 статьи 264.1 Налогового кодекса Российской Федерации, при признании расходов в течение срока, определенного налогоплательщиком (не менее 5 лет) Расходы на приобретение права на земельные участки, указанные в пунктах 1 и 2 статьи 264.1 Кодекса, при признании расходов в размере, не превышающем 30% налоговой базы предыдущего налогового периода Расходы на приобретение права на земельные участки, указанные в пунктах 1 и 2 статьи 264.1 Кодекса, при признании расходов в течение срока, установленного договором при приобретении земельного участка на условиях рассрочки Расходы на приобретение права на земельные участки, указанные в пунктах 1 и 2 статьи 264.1 Кодекса, при признании расходов в течение срока действия договора аренды земельного участка, не подлежащего государственной регистрации Расходы на НИОКР Расходы на НИОКР, не давшие положительного результата Расходы на НИОКР по перечню, установленному Правительством Российской Федерации Расходы на НИОКР по перечню, установленному Правительством Российской Федерации, не давшие положительного результата Прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам (работам, услугам) Стоимость реализованных имущественных прав (кроме прав требований долга, указанных в Приложении №3 к Листу 02 ) Цена приобретения реализованного прочего имущества и расходы, связанные с его реализацией Стоимость чистых активов предприятия, реализованного как имущественный комплекс Расходы, связанные с приобретением и реализацией (выбытием, в том числе погашением) ценных бумаг профессиональными участниками рынка ценных бумаг Расходы, связанные с приобретением и реализацией (выбытием, в том числе погашением) ценных бумаг профессиональными участниками рынка ценных бумаг - суммы отклонения от максимальной (расчетной) цены Расходы, связанные с приобретением и реализацией (выбытием, в том числе погашением) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг Расходы, связанные с приобретением и реализацией (выбытием, в том числе погашением) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг - суммы отклонения от максимальной (расчетной) цены Расходы по операциям, отраженным в Приложении №3 к Листу 02 Суммы убытков прошлых лет по объектам обслуживающих производств и хозяйств, включая объекты жилищно - коммунальной и социально - культурной сферы, учитываемые в уменьшение прибыли текущего отчетного (налогового) периода, полученной по указанным видам деятельности Сумма убытка от реализации амортизируемого имущества, относящаяся к расходам текущего отчетного (налогового) периода Сумма убытка от реализации права на земельный участок, относящаяся к расходам текущего отчетного (налогового) периода Сумма надбавки, уплачиваемая покупателем предприятия как имущественного комплекса, относящаяся к расходам текущего отчетного (налогового) периода Итого признанных расходов Сумма начисленной амортизации за отчетный (налоговый) период Сумма амортизации за отчетный (налоговый) период, начисленная линейным методом Сумма амортизации по нематериальным активам за отчетный (налоговый) период, начисленная линейным методом Сумма амортизации за отчетный (налоговый) период, начисленная нелинейным методом Сумма амортизации по нематериальным активам за отчетный (налоговый) период, начисленная нелинейным методом Метод начисления амортизации Внереализационные расходы Внереализационные расходы, всего Расходы в виде процентов по долговым обязательствам любого вида, в том числе процентов, начисленных по ценным бумагам и иным обязательствам, выпущенным (эмитированным) налогоплательщиком Расходы по созданию резерва предстоящих расходов, направляемых на цели, обеспечивающие социальную защиту инвалидов Убыток от реализации права требования долга, относящийся к внереализационным расходам текущего отчетного (налогового) периода Расходы на ликвидацию выводимых из эксплуатации основных средств, на списание нематериальных активов, на ликвидацию объектов незавершенного строительства и иного имущества, охрану недр и другие аналогичные работы Штрафы, пени и (или) иные санкции за нарушение договорных или долговых обязательств, возмещение причиненного ущерба Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющими дилерскую деятельность, включая банки, по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок не обращающимися на организованном рынке Убытки, приравниваемые к внереализационным расходам Убытки, приравниваемые к внереализационным расходам, всего Убытки прошлых налоговых периодов, выявленные в текущем отчетном (налоговом) периоде Суммы безнадежных долгов, а в случае, если налогоплательщик принял решение о создании резерва по сомнительным долгам, суммы безнадежных долгов, не покрытые за счет средств резерва Корректировка налоговой базы на выявленные ошибки (искажения), относящиеся к прошлым налоговым периодам, приведшие к излишней уплате налога Корректировка налоговой базы на выявленные ошибки (искажения), относящиеся к прошлым налоговым периодам, приведшие к излишней уплате налога, по годам Год Корректировка налоговой базы на выявленные ошибки (искажения), относящиеся к прошлым налоговым периодам, приведшие к излишней уплате налога за год Корректировка налоговой базы на выявленные ошибки (искажения), относящиеся к прошлым налоговым периодам, приведшие к излишней уплате налога, всего Признак налогоплательщика (код) Серия лицензии на пользование недрами Номер лицензии на пользование недрами Вид лицензии на пользование недрами Порядковый номер нового морского месторождения Расчет суммы расходов по операциям, финансовые результаты по которым учитываются при налогообложении прибыли с учетом положений статей 268, 275.1, 276, 279, 323 Кодекса (за исключением отраженных в Листе 05) (приложение №3 к листу 02) Выручка от реализации права требования долга Выручка от реализации права требования долга до наступления срока платежа (пункт 1 статьи 279 Налогового кодекса Российской Федерации) Выручка от реализации права требования долга после наступления срока платежа (пункт 2 статьи 279 Налогового кодекса Российской Федерации) Стоимость реализованного права требования долга Стоимость реализованного права требования долга до наступления срока платежа (пункт 1 статьи 279 Налогового кодекса Российской Федерации) Стоимость реализованного права требования долга после наступления срока платежа (пункт 2 статьи 279 Налогового кодекса Российской Федерации) Убыток от реализации права требования долга в соответствии с пунктом 1 статьи 279 Налогового кодекса Российской Федерации Размер убытка, соответствующий сумме процентов, исчисленных в соответствии со статьей 269 Налогового кодекса Российской Федерации Размер убытка, превышающий сумму процентов, исчисленных в соответствии со статьей 269 Налогового кодекса Российской Федерации Убыток от реализации права требования долга в соответствии с пунктом 2 статьи 279 Налогового кодекса Российской Федерации Убыток от реализации права требования долга Убыток от реализации права требования долга, относящийся к внереализационным расходам текущего отчетного (налогового) периода Признак налогоплательщика (код) Серия лицензии на пользование недрами Номер лицензии на пользование недрами Вид лицензии на пользование недрами Порядковый номер нового морского месторождения Количество объектов реализации амортизируемого имущества, всего Количество объектов реализации амортизируемого имущества, в том числе объектов, реализованных с убытком Выручка от реализации амортизируемого имущества Остаточная стоимость реализованного амортизируемого имущества и расходы, связанные с его реализацией Прибыль от реализации амортизируемого имущества (без учета объектов, реализованных с убытком) Убытки от реализации амортизируемого имущества (без учета объектов, реализованных с прибылью) Выручка от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств, включая объекты жилищно-коммунальной и социально-культурной сферы Расходы, понесенные обслуживающими производствами и хозяйствами при реализации ими товаров (работ, услуг), имущественных прав в текущем отчетном (налоговом) периоде Сумма убытков текущего отчетного (налогового) периода по объектам обслуживающих производств и хозяйств, включая объекты жилищно-коммунальной и социально-культурной сферы Сумма убытков, не учитываемых для целей налогообложения в текущем отчетном (налоговом) периоде, по объектам обслуживающих производств и хозяйств, включая объекты жилищно-коммунальной и социально-культурной сферы Доходы учредителя доверительного управления (доходы выгодоприобретателя), полученные в рамках договора доверительного управления имуществом Доходы учредителя доверительного управления (доходы выгодоприобретателя), полученные в рамках договора доверительного управления имуществом, в том числе внереализационные доходы Расходы учредителя доверительного управления (выгодоприобретателя), связанные с осуществлением договора доверительного управления имуществом Расходы учредителя доверительного управления (выгодоприобретателя), связанные с осуществлением договора доверительного управления имуществом, в том числе внереализационные расходы Убытки, полученные в отчетном (налоговом) периоде в рамках договора доверительного управления имуществом Цена реализации права на земельный участок Сумма не возмещенных налогоплательщику затрат, связанных с приобретением права на земельный участок Убыток от реализации права на земельный участок Итого выручка от реализации по операциям, отраженным в Приложении №3 к Листу 02 Итого расходы по операциям, отраженным в Приложении №3 к Листу 02 Убытки по операциям, отраженным в Приложении №3 к Листу 02 Расчет суммы убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу (приложение №4 к листу 02) Остаток неперенесенного убытка на начало налогового периода, в том числе по годам Год Год в формате ГГГГ Остаток неперенесенного убытка Признак налогоплательщика (код) Серия лицензии на пользование недрами Номер лицензии на пользование недрами Вид лицензии на пользование недрами Порядковый номер нового морского месторождения Остаток неперенесенного убытка на начало налогового периода, всего Остаток неперенесенного убытка по завершенным сделкам по операциям с обращающимися ценными бумагами (для кода 5 - по операциям с необращающимися ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок) на 31.12.2014 Остаток неперенесенного убытка по завершенным сделкам по операциям с обращающимися ценными бумагами (для кода 5 - по операциям с необращающимися ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок) на 31.12.2014, в том числе на начало текущего налогового периода Налоговая база за отчетный (налоговый) период Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за отчетный (налоговый) период, всего Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за отчетный (налоговый) период, в том числе из убытка по завершенным сделкам по операциям с обращающимися ценными бумагами (для кода 5 - по операциям с необращающимися ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок) на 31.12.2014 Остаток неперенесенного убытка на конец налогового периода, всего Остаток неперенесенного убытка на конец налогового периода, в том числе из убытка по завершенным сделкам по операциям с обращающимися ценными бумагами (для кода 5 - по операциям с необращающимися ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок) на 31.12.2014 Расчет распределения авансовых платежей и налога в бюджет субъекта Российской Федерации организацией, имеющей обособленные подразделения (приложение №5 к листу 02) Расчет авансовых платежей и налога в бюджет субъекта Российской Федерации по консолидированной группе налогоплательщиков (приложение №6 к листу 02) Расчет авансовых платежей и налога в бюджет субъекта Российской Федерации по участнику консолидированной группы налогоплательщиков без входящих в него обособленных подразделений и (или) по его обособленным подразделениям (приложение №6а к листу 02) ИНН организации КПП Код по ОКТМО Наименование организации / обособленного подразделения Расчет составлен (код) Налоговая база в целом по консолидированной группе налогоплательщиков Налоговая база без учета закрытых в течение текущего налогового периода обособленных подразделений Среднесписочная численность работников (единиц) (расходы на оплату труда) Средняя (среднегодовая) остаточная стоимость амортизируемого имущества Средняя арифметическая величина удельного веса показателя строки 032 и удельного веса показателя строки 033 в этих показателях в целом по участнику группы Доля в налоговой базе консолидированной группы налогоплательщиков Налоговая база, исходя из доли Налоговая база, исходя из доли, для исчисления налога по пониженной ставке Ставка налога в бюджет субъекта Российской Федерации Сумма налога ИНН организации КПП Код по ОКТМО Наименование организации / обособленного подразделения Код субъекта Российской Федерации, по которому сгруппировано данное приложение (Приложение №6 к листу 02) Количество приложений (№6а к листу 02), показатели которых включены в данное приложение (№6 к листу 02) по субъекту Российской Федерации Налоговая база в целом по консолидированной группе налогоплательщиков Налоговая база без учета закрытых в течение текущего налогового периода обособленных подразделений Доля налоговой базы Налоговая база, исходя из доли Налоговая база, исходя из доли, для исчисления налога по пониженной ставке Сумма налога Начислено налога в бюджет субъекта Российской Федерации Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и засчитываемая в уплату налога Сумма налога к доплате (Сумма налога к уменьшению) Ежемесячные авансовые платежи в квартале, следующем за отчетным периодом Ежемесячные авансовые платежи на первый квартал следующего налогового периода Доходы и расходы участников консолидированной группы налогоплательщиков, сформировавших консолидированную налоговую базу в целом по группе (приложение №6б к листу 02) Доходы и расходы участника консолидированной группы налогоплательщиков ИНН участника консолидированной группы налогоплательщиков Доходы от реализации участника консолидированной группы Внереализационные доходы Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации Внереализационные расходы и убытки, приравненные к ним Убытки по операциям, отражаемым в Приложении №3 к Листу 02 Доходы, исключаемые из прибыли Прибыль от операций с ценными бумагами Убыток от операций с ценными бумагами Прибыль (убыток) по участнику консолидированной группы налогоплательщиков Признак налогоплательщика (код) Серия лицензии на пользование недрами Номер лицензии на пользование недрами Вид лицензии на пользование недрами Порядковый номер нового морского месторождения Доходы от реализации Внереализационные доходы Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации Внереализационные расходы Убытки Итого прибыль (убыток) Доходы, исключаемые из прибыли Прибыль, полученная Банком России от осуществления деятельности, связанной с выполнением его функций, и облагаемая по налоговой ставке 0 % Сумма льгот, предусмотренных законодательством Российской Федерации Налоговая база Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за отчетный (налоговый) период Налоговая база для исчисления налога Налоговая база для исчисления налога в бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом положений абзацев 4, 5, 6 пункта 1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации) Ставка налога, всего Ставка налога в федеральный бюджет Ставка налога в бюджет субъекта Российской Федерации Ставка налога в бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом положений абзацев 4, 5, 6 пункта 1 статьи 284 Кодекса) Сумма исчисленного налога, всего Сумма исчисленного налога в федеральный бюджет Сумма исчисленного налога в бюджет субъекта Российской Федерации Сумма начисленных авансовых платежей за отчетный (налоговый) период, всего Сумма начисленных авансовых платежей за отчетный (налоговый) период в федеральный бюджет Сумма начисленных авансовых платежей за отчетный (налоговый) период в бюджет субъекта Российской Федерации Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и засчитываемая в уплату налога согласно порядку, установленному статьей 311 Налогового кодекса Российской Федерации Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и засчитываемая в уплату налога в федеральный бюджет согласно порядку, статьей 311 Налогового кодекса Российской Федерации Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и засчитываемая в уплату налога в бюджет субъекта Российской Федерации согласно порядку, статьей 311 Налогового кодекса Российской Федерации Сумма налога к доплате в федеральный бюджет Сумма налога к доплате в бюджет субъекта Российской Федерации Сумма налога к уменьшению в федеральный бюджет Сумма налога к уменьшению в бюджет субъекта Российской Федерации Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих уплате в квартале, следующем за текущим отчетным периодом Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих уплате в федеральный бюджет в квартале, следующем за текущим отчетным периодом Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих уплате в бюджет субъекта Российской Федерации в квартале, следующем за текущим отчетным периодом Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих к уплате в первом квартале следующего налогового периода Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих к уплате в федеральный бюджет в первом квартале следующего налогового периода Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих к уплате в бюджет субъекта Российской Федерации в первом квартале следующего налогового периода Расчет распределения авансовых платежей и налога в бюджет субъекта Российской Федерации организацией, имеющей обособленные подразделения (приложение №5 к листу 02) Расчет налога на прибыль организаций с доходов, удерживаемого налоговым агентом (источником выплаты доходов) (лист 03) Расчет налога с доходов в виде дивидендов (доходов от долевого участия в других организациях, созданных на территории Российской Федерации) (раздел А) Дивиденды, начисленные получателям дохода - российским организациям Дивиденды, начисленные получателям дохода - российским организациям, всего Дивиденды, налоги с которых исчислены по ставке 0 % Дивиденды, налоги с которых исчислены по ставке 9 % Дивиденды, налоги с которых исчислены по иной ставке Дивиденды, распределяемые в пользу акционеров (участников), не являющихся налогоплательщиками Дивиденды, начисленные получателям дохода - физическим лицам, не являющимся налоговыми резидентами Российской Федерации Дивиденды, начисленные получателям дохода - физическим лицам, не являющимся налоговыми резидентами Российской Федерации, всего Дивиденды, начисленные получателям дохода - физическим лицам, не являющимся налоговыми резидентами Российской Федерации, налоги с которых согласно международным договорам исчислены по ставке 0 % Дивиденды, начисленные получателям дохода - физическим лицам, не являющимся налоговыми резидентами Российской Федерации, налоги с которых согласно международным договорам исчислены по ставке до 5 % включительно Дивиденды, начисленные получателям дохода - физическим лицам, не являющимся налоговыми резидентами Российской Федерации, налоги с которых согласно международным договорам исчислены по ставке свыше 5 до 10 % включительно Дивиденды, начисленные получателям дохода - физическим лицам, не являющимся налоговыми резидентами Российской Федерации, налоги с которых согласно международным договорам исчислены по ставке свыше 10 % Дивиденды, полученные самим налоговым агентом Дивиденды, полученные самим налоговым агентом в предыдущих и в текущем налоговых периодах до распределения дивидендов между акционерами (участниками) Дивиденды, полученные самим налоговым агентом в предыдущих и в текущем налоговых периодах до распределения дивидендов между акционерами (участниками) без учета полученных дивидендов, налог с которых исчислен по ставке 0% согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации Дивиденды, используемые для исчисления налогов Сумма дивидендов, используемая для исчисления налогов по российским организациям (по налоговой ставке 9%) Сумма дивидендов, используемая для исчисления налогов по российским организациям (по налоговой ставке 0%) Реестр – расшифровка сумм дивидендов (процентов) (раздел В) Сведения о получателе Признак принадлежности Тип Дата перечисления дивидендов Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ Сумма дивидендов Сумма налога Категория налогового агента ИНН организации - эмитента ценных бумаг Вид дивидендов Налоговый (отчетный) период Отчетный год Год в формате ГГГГ Общая сумма дивидендов, подлежащая распределению российской организацией в пользу своих получателей (Д1) Сумма дивидендов, подлежащих выплате акционерам (участникам) в текущем налоговом периоде, всего Дивиденды, начисленные получателям дохода - физическим лицам, являющимся налоговыми резидентами Российской Федерации Дивиденды, начисленные получателям дохода - иностранным организациям Дивиденды, начисленные получателям дохода - организациям и физическим лицам, налоговый статус которых не установлен Дивиденды, перечисленные лицам, не являющимся получателями дохода Сумма дивидендов, распределяемая в пользу всех получателей, уменьшенная на показатель строки 081 (Д1 - Д2) Исчисленная сумма налога, подлежащая уплате в бюджет Сумма налога, начисленная с дивидендов, выплаченных в предыдущие отчетные (налоговые) периоды Сумма налога, начисленная с дивидендов, выплаченных в последнем квартале (месяце) отчетного (налогового) периода Расчет налога с доходов в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам (раздел Б) Реестр – расшифровка сумм дивидендов (процентов) (раздел В) Сведения о получателе Признак принадлежности Тип Дата перечисления дивидендов Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ Сумма дивидендов Сумма налога Вид дохода Налоговая база Ставка налога Исчислено налога с доходов Начислено налога в предыдущие отчетные периоды Сумма налога, начисленная с доходов, выплаченных в последнем квартале (месяце) отчетного (налогового) периода Расчет налога с доходов, исчисленного по ставкам, отличным от ставки, указанной в пункте 1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации (лист 04) Вид дохода Налоговая база Доходы, уменьшающие налоговую базу Ставка налога Исчислено налога с доходов Сумма налога с выплаченных дивидендов за пределами Российской Федерации и засчитанная в уплату налога согласно порядку, установленному статьями 275, 311 Налогового кодекса Российской Федерации, в предыдущие отчетные периоды Сумма налога с выплаченных дивидендов за пределами Российской Федерации и засчитываемая в уплату налога согласно порядку, установленному статьями 275, 311 Налогового кодекса Российской Федерации Начислено налога, в предыдущие отчетные периоды Сумма налога, начисленная с доходов, полученных в последнем квартале (месяце) отчетного (налогового) периода Расчет налоговой базы по налогу на прибыль организаций по операциям, финансовые результаты которых учитываются в особом порядке (за исключением отраженных в Приложении №3 к Листу 02) (лист 05) Вид операции Доход от выбытия, в том числе доход от погашения Сумма отклонения от минимальной (расчетной) цены Расходы, связанные с приобретением и реализацией (выбытием, в том числе погашением) Сумма отклонения от максимальной (расчетной) цены Итого прибыль (убыток) Сумма корректировки прибыли (убытка) Налоговая база без учета убытков, полученных в предыдущих налоговых периодах Сумма убытка или части убытка, полученного в предыдущем (предыдущих) налоговом (налоговых) периоде (периодах) Сумма убытка или части убытка, признаваемая в отчетном (налоговом) периоде в целях налогообложения, уменьшающая налоговую базу за отчетный (налоговый) период Сумма неучтенного убытка, подлежащего переносу на будущий налоговый период Сумма убытка по завершенным сделкам, которые не погашены до 01.01.2010 Налоговая база Расчет налоговой базы по налогу на прибыль организаций по операциям, финансовые результаты которых учитываются в особом порядке (за исключением отраженных в Приложении №3 к Листу 02) (лист 05) Вид операции Доход от выбытия Доход от выбытия ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг Доход от выбытия ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг - cумма отклонения от минимальной (расчетной) цены Доход от выбытия финансовых инструментов срочных сделок, не обращающихся на организованном рынке Доход от выбытия финансовых инструментов срочных сделок, не обращающихся на организованном рынке - cумма отклонения от минимальной (расчетной) цены Расходы, связанные с приобретением и реализацией (выбытием, в том числе погашением) Расходы, связанные с приобретением и реализацией (выбытием, в том числе погашением) ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг Расходы, связанные с приобретением и реализацией (выбытием, в том числе погашением) ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг - сумма отклонения от максимальной (расчетной) цены Расходы от выбытия финансовых инструментов срочных сделок, не обращающихся на организованном рынке Расходы от выбытия финансовых инструментов срочных сделок, не обращающихся на организованном рынке - сумма отклонения от максимальной (расчетной) цены Итого прибыль (убыток) Сумма корректировки прибыли (убытка) Налоговая база без учета убытков, полученных в предыдущих налоговых периодах Сумма убытка или части убытка, уменьшающая налоговую базу за отчетный (налоговый) период Налоговая база Доходы, расходы и налоговая база, полученная негосударственным пенсионным фондом от размещения пенсионных резервов (лист 06) Доход негосударственного пенсионного фонда Доход негосударственного пенсионного фонда, всего Доход от реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе погашения), обращающихся на организованном рынке ценных бумаг Сумма отклонения фактической выручки от реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, от минимальной (расчетной) цены сделок на организованном рынке ценных бумаг Доход от реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе погашения), не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг Сумма отклонения фактической выручки от реализации ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, от минимальной (расчетной) цены Доход в виде процентов по государственным ценным бумагам государств-участников Союзного государства, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации и муниципальным ценным бумагам Доход в виде процентов по муниципальным ценным бумагам, эмитированным на срок не менее трех лет до 01.01.2007, а также в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 01.01.2007, и доход учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученный на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 01.01.2007 Доход от долевого участия в других организациях Доход в виде процентов по государственным ценным бумагам государств-участников Союзного государства, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации и муниципальным ценным бумагам, налог по которым удерживается налоговым агентом Доход в виде процентов по муниципальным ценным бумагам, эмитированным на срок не менее трех лет до 01.01.2007, налог по которым удерживается налоговым агентом Доход от осуществления других инвестиций (вложений) Доход негосударственного пенсионного фонда, рассчитанный исходя из ставки рефинансирования Банка России и суммы размещенного пенсионного резерва Доход негосударственного пенсионного фонда, рассчитанный исходя из ставки рефинансирования Банка России и суммы размещенного пенсионного резерва, всего Доход, приходящийся на ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг Доход, приходящийся на ценные бумаги, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг Доход в виде процентного дохода по государственным ценным бумагам государств-участников Союзного государства, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации и муниципальным ценным бумагам Доход в виде процентов по муниципальным ценным бумагам, эмитированным на срок не менее трех лет до 01.01.2007, а также в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 01.01.2007, и доход учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученный на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 01.01.2007 Доход, полученный от других инвестиций (вложений) Расходы, связанные с получением дохода от размещения пенсионных резервов Расходы, связанные с получением дохода от размещения песионных резервов, всего Расходы, приходящиеся на вложения в ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг Сумма отклонения от максимальной (расчетной) цены сделок на организованном рынке ценных бумаг Расходы, приходящиеся на вложения в ценные бумаги, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг Сумма отклонения от максимальной (расчетной) цены сделок на неорганизованном рынке ценных бумаг Расходы, приходящиеся на другие инвестиции (вложения) Отчисления от доходов, полученных от размещения пенсионных резервов, направленных на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности фонда Отчисления от доходов, полученных от размещения пенсионных резервов, направленных на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности фонда, всего Отчисления от размещения пенсионных резервов от вложений в ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг Отчисления от размещения пенсионных резервов от вложений в ценные бумаги, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг Отчисления от доходов, полученных в виде процентов по государственным ценным бумагам государств-участников Союзного государства, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации и муниципальным ценным бумагам Отчисления от доходов в виде процентов по муниципальным ценным бумагам, эмитированным на срок не менее трех лет до 01.01.2007, а также от доходов в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 01.01.2007, и доходов учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученным на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 01.01.2007 Отчисления от доходов, полученных от долевого участия в других организациях Отчисления от доходов в виде процентов по государственным ценным бумагам государств-участников Союзного государства, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации и муниципальным ценным бумагам, удерживаемых налоговым агентом Отчисления от доходов в виде процентов по муниципальным ценным бумагам, эмитированным на срок не менее трех лет до 01.01.2007, удерживаемых налоговым агентом (источником выплаты доходов) Отчисления от осуществления других инвестиций (вложений) Прибыль (убыток) Прибыль (убыток) от вложений в ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг Суммы, исключаемые из прибыли от вложений в ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг Прибыль (убыток) от вложений в ценные бумаги, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг Суммы, исключаемые из прибыли от вложений в ценные бумаги, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг Доход в виде процентов по государственным ценным бумагам государств-участников Союзного государства, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации и муниципальным ценным бумагам Доход в виде процентов по муниципальным ценным бумагам, эмитированным на срок не менее трех лет до 01.01.2007, а также доход в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 01.01.2007, и доход учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученный на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 01.01.2007 Прибыль (убыток) от осуществления других инвестиций (вложений) Суммы, исключаемые из прибыли от осуществления других инвестиций (вложений) Формирование налоговой базы от вложений в ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг Налоговая база от вложений в ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг Сумма убытка или части убытка, полученного в предыдущем (предыдущих) налоговом (налоговых) периоде (периодах). Входящее сальдо Сумма убытка, признаваемая в отчетном (налоговом) периоде в целях налогообложения Сумма неучтенного убытка, подлежащего переносу на будущий отчетный (налоговый) период. Исходящее сальдо Формирование налоговой базы от вложений в ценные бумаги, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг Налоговая база от вложений в ценные бумаги, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг Остаток неперенесенного убытка по завершенным сделкам по операциям с необращающимися ценными бумагами на 31.12.2014 Остаток неперенесенного убытка по завершенным сделкам по операциям с необращающимися ценными бумагами на 31.12.2014 на начало текущего налогового периода Сумма убытка или части убытка, полученного в предыдущем (предыдущих) налоговом (налоговых) периоде (периодах). Входящее сальдо Сумма убытка, признаваемая в отчетном (налоговом) периоде в целях налогообложения Сумма убытка, признаваемая в отчетном (налоговом) периоде в целях налогообложения, в том числе из убытков, указанных по строке 458 Сумма неучтенного убытка, подлежащего переносу на будущий отчетный (налоговый) период. Исходящее сальдо Остаток неперенесенного убытка из убытков, указанных по строке 458. Исходящее сальдо Формирование налоговой базы от осуществления других инвестиции Налоговая база от осуществления других инвестиций Сумма убытка или части убытка, полученного в предыдущем (предыдущих) налоговом (налоговых) периоде (периодах). Входящее сальдо Сумма убытка, признаваемая в отчетном (налоговом) периоде в целях налогообложения Сумма неучтенного убытка, подлежащего переносу на будущий отчетный (налоговый) период. Исходящее сальдо Сумма размещенных пенсионных резервов за отчетный период Процент отчислений на уставную деятельность от доходов, полученных от размещения пенсионных резервов Налоговая база для исчисления налога Отчет о целевом использовании имущества (в том числе денежных средств), работ, услуг, полученных в рамках благотворительной деятельности, целевых поступлений, целевого финансирования (лист 07) Сведения по полученным целевым средствам Код вида поступлений Дата поступления Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ Срок использования (до какой даты) Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ Стоимость имущества, работ, услуг или сумма денежных средств Сумма средств, срок использования которых не истек Сумма средств, использованных по назначению в течение установленного срока Сумма средств, использованных не по назначению или не использованных в установленный срок Стоимость имущества, работ, услуг или сумма денежных средств, итого по отчету Сумма средств, срок использования которых не истек, итого по отчету Сумма средств, использованных по назначению в течение установленного срока, итого по отчету Сумма средств, использованных не по назначению или не использованных в установленный срок, итого по отчету Доходы, не учитываемые при определении налоговой базы; расходы, учитываемые для целей налогообложения отдельными категориями налогоплательщиков (приложение №1) Сведения по полученным целевым средствам Код вида доходов Сумма Код вида расходов Сумма Сведения о доходах физического лица, выплаченных ему налоговым агентом, от операций с ценными бумагами, операций с финансовыми инструментами срочных сделок, а также при осуществлении выплат по ценным бумагам российских эмитентов (приложение №2) Персональные данные физического лица - получателя доходов Фамилия, имя, отчество Адрес места жительства (места пребывания) налогоплательщика в Российской Федерации Адрес места жительства за пределами Российской Федерации ИНН в Российской Федерации ИНН в стране гражданства Статус налогоплательщика Дата рождения Гражданство (код страны) Код вида документа, удостоверяющего личность Серия и номер документа, удостоверяющего личность Общие суммы дохода и налога по итогам налогового периода Налоговая ставка Общая сумма дохода Общая сумма вычетов Налоговая база Сумма налога исчисленная Сумма налога удержанная Сумма налога уплаченная Сумма налога, излишне удержанная налоговым агентом Сумма налога, не удержанная налоговым агентом Расшифровка Справки о доходах физического лица Сведения о суммах дохода Сведения о суммах вычета Код дохода Сумма дохода Суммы предоставленных стандартных налоговых вычетов Сведения о суммах вычета Справка № Дата составления Тип Код формы отчетности по КНД Дата формирования документа Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ Налоговый (отчетный) период Отчетный год Год в формате ГГГГ Код налогового органа Номер корректировки Принимает значение: 0 – первичный документ, 1 – 999 – номер корректировки для корректирующего документа Код места, по которому представляется документ Идентификатор файла Содержит (повторяет) имя сформированного файла (без расширения) Версия программы, с помощью которой сформирован файл Версия формата Суммы налога для уплаты в федеральный бюджет, бюджет субъекта Российской Федерации (для организаций, уплачивающих авансовые платежи и налог на прибыль организаций) Код бюджетной классификации Сумма налога к доплате (сумма налога к уменьшению) Суммы налога для уплаты в федеральный бюджет, бюджет субъекта Российской Федерации (для организаций, уплачивающих ежемесячные авансовые платежи) Код бюджетной классификации Сумма ежемесячного авансового платежа по первому сроку Сумма ежемесячного авансового платежа по второму сроку Сумма ежемесячного авансового платежа по третьему сроку Сведения о получателе Место нахождения (адрес) получателя Руководитель организации ИНН получателя КПП получателя Наименование получателя Контактный телефон Расчет распределения авансовых платежей и налога в бюджет субъекта Российской Федерации организацией, имеющей обособленные подразделения (приложение №5 к листу 02) Признак налогоплательщика (код) Расчет составлен (код) Наименование обособленного подразделения КПП обособленного подразделения Отметка о возложении обязанности по уплате налога на обособленное подразделение Налоговая база в целом по организации Налоговая база без учета закрытых в течение текущего налогового периода обособленных подразделений Доля налоговой базы Налоговая база исходя из доли Ставка налога в бюджет субъекта Российской Федерации Сумма налога Начислено налога в бюджет субъекта Российской Федерации Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и засчитываемая в уплату налога Сумма налога к доплате (Сумма налога к уменьшению) Ежемесячные авансовые платежи в квартале, следующем за отчетным периодом Ежемесячные авансовые платежи на первый квартал следующего налогового периода Сведения о суммах вычета Код вычета Сумма вычета Адрес за пределами Российской Федерации Код страны Адрес Адрес в Российской Федерации Индекс Код региона Район Город Населенный пункт Улица Дом Корпус Квартира Фамилия, имя, отчество Фамилия Имя Отчество Идентификационный номер налогоплательщика - физического лица Идентификационный номер налогоплательщика - организации Код причины постановки на учет (КПП) - 5 и 6 знаки от 0-9 и A-Z Код из Классификатора налоговой документации Коды из Классификатора системы обозначений налоговых органов Код из Классификатора бюджетной классификации Код из Общероссийского классификатора видов экономической деятельности Код из Общероссийского классификатора стран мира Код из Общероссийского классификатора территорий муниципальных образований Коды Справочника видов документов, удостоверяющих личность налогоплательщика Код из Справочника субъектов Российской Федерации Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ (01.01.1900 - 31.12.2099)