Имя файла обмена "" не совпадает со значением элемента ИдФайл "" Файл обмена Значение элемента Файл/Документ/Период не соответствует условию при значении элемента ПоМесту, равном "". Значение элемента Файл/Документ/ПоМесту не соответствует условию при значении элемента КПП, равном "". Не выполнено условие присутствия (отсутствия) подраздела 1.1 Раздела 1 при значении элемента ПоМесту, равном "". Не выполнено условие присутствия (отсутствия) подраздела 1.2 Раздела 1 при значении элемента ПоМесту, равном "" и при значении элемента Период, равном "" . Не выполнено условие присутствия (отсутствия) подраздела 1.3 Раздела 1 при значении элемента ПоМесту, равном "". Не выполнено условие - элемент ПоМесту не может принимать значение 331, 332, 333 при значении элемента ОтчетГод меньше чем 2026 Состав и структура документа Сведения о налогоплательщике Не выполнено условие - элемент КодМестИО является обязательным при ПоМесту=331 | 332 | 333 и должен отсутствовать в остальных случаях Налогоплательщик - организация (обособленное подразделение) Не выполнено условие присутствия элемента Файл/Документ/СвНП/НПЮЛ/СвРеоргЮЛ/ИННЮЛ при значении элемента ФормРеорг, равном "". Не выполнено условие присутствия элемента Файл/Документ/СвНП/НПЮЛ/СвРеоргЮЛ/@КПП при значении элемента ФормРеорг, равном "". Сведения о реорганизованной (ликвидированной) организации (обособленном подразделении) Код формы реорганизации (ликвидации) / изменения полномочий (закрытия) обособленного подразделения ИНН реорганизованной организации (обособленного подразделения) / изменившего полномочия (закрытого) обособленного подразделения КПП реорганизованной организации (обособленного подразделения) / изменившего полномочия (закрытого) обособленного подразделения Наименование организации (обособленного подразделения, отделения иностранной организации) ИНН организации КПП Код государства (территории) налогового резидентства иностранной организации Номер контактного телефона Не выполнено условие присутствия (отсутствия) элемента Файл/Документ/Подписант/СвПред при значении элемента ПрПодп, равном "". Лицо, подписавшее документ Фамилия, имя, отчество (при наличии) Сведения о представителе налогоплательщика, налогового агента Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя налогоплательщика, налогового агента Признак лица, подписавшего документ Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций Сумма налога, подлежащая уплате Сумма налога, подлежащая уплате - налог в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации Сумма налога, подлежащая уплате в федеральный бюджет Код бюджетной классификации Сумма налога к доплате (в рублях) / сумма налога к уменьшению (в рублях) Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет субъекта Российской Федерации КПП места нахождения организации Код бюджетной классификации Сумма налога к доплате (в рублях) / сумма налога к уменьшению (в рублях) Код по ОКТМО Сумма налога, подлежащая уплате - ежемесячные авансовые платежи Сумма налога, подлежащая уплате в федеральный бюджет Код бюджетной классификации Сумма ежемесячного авансового платежа по первому сроку (в рублях) Сумма ежемесячного авансового платежа по второму сроку (в рублях) Сумма ежемесячного авансового платежа по третьему сроку (в рублях) Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет субъекта Российской Федерации КПП – места нахождения организации (обособленного подразделения) Код бюджетной классификации Сумма ежемесячного авансового платежа по первому сроку (в рублях) Сумма ежемесячного авансового платежа по второму сроку (в рублях) Сумма ежемесячного авансового платежа по третьему сроку (в рублях) Квартал, на который исчисляются авансовые платежи (код) Код по ОКТМО Сумма налога, подлежащая уплате - налог с отдельных видов доходов Сумма налога, подлежащая уплате по сроку Вид дохода (код) Код бюджетной классификации Сумма налога по первому сроку (в рублях) Сумма налога по второму сроку (в рублях) Сумма налога по третьему сроку (в рублях) Сумма налога по сроку уплаты за отчетный (налоговый) период (в рублях) Код по ОКТМО Не выполнено условие присутствия элемента НомДок при значении элемента ТипНП, равном "". Не выполнено условие к значение первого знака НомДок при значении элемента ТипНП, равного "". Расчет суммы налога (Лист 02) Не выполнено условие присутствия элемента НомДок при значении элемента ТипНП, равном "". Не выполнено условие к значение первого знака НомДок при значении элемента ТипНП, равного "". Состав доходов налогоплательщика (приложение № 1 к Листу 02) Доходы от реализации Выручка от реализации Выручка от реализации - всего Выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства Выручка от реализации покупных товаров Выручка от реализации имущественных прав, за исключением доходов от реализации прав требований долга, указанных в приложении № 3 к Листу 02 Выручка от реализации прочего имущества Выручка от реализации (выбытия, погашения) ценных бумаг профессиональных участников рынка ценных бумаг Выручка от реализации (выбытия, погашения) ценных бумаг профессиональных участников рынка ценных бумаг - всего Сумма отклонения фактической выручки от реализации (выбытия) ценных бумаг, обращающихся и не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, ниже минимальной (расчетной) цены по обращающимся ценным бумагам Сумма отклонения фактической выручки от реализации (выбытия) ценных бумаг, обращающихся и не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, ниже минимальной (расчетной) цены по необращающимся ценным бумагам Выручка от реализации (выбытия, погашения) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг Выручка от реализации (выбытия, погашения) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг - всего Выручка от реализации (выбытия, погашения) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, в том числе сумма отклонения от минимальной (расчетной) цены Выручка от реализации предприятия как имущественного комплекса Выручка от реализации по операциям, отраженным в приложении № 3 к Листу 02 Итого сумма доходов от реализации Внереализационные доходы Внереализационные доходы - всего Внереализационные доходы - доходы прошлых лет, выявленные в отчетном (налоговом) периоде Внереализационные доходы в виде стоимости полученных материалов или иного имущества при демонтаже или разборке при ликвидации выводимых из эксплуатации основных средств Внереализационные доходы в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг) или имущественных прав (кроме указанных в статье 251 Кодекса), а также имущества, выявленного в результате инвентаризации Внереализационные доходы - штрафы, пени и (или) иные санкции за нарушение договорных или долговых обязательств, суммы возмещения причиненного ущерба Внереализационные доходы - сумма восстановленных расходов на капитальные вложения в соответствии с абзацем четвертым пункта 9 статьи 258 Кодекса Внереализационные доходы - доходы, полученные профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими дилерскую деятельность, включая банки, по операциям с производными финансовыми инструментами, не обращающимися на организованном рынке Внереализационные доходы - доходы в виде части прибыли от участия в инвестиционном товариществе Внереализационные доходы - доходы в виде процентов по долговым обязательствам любого вида Внереализационные доходы - доходы в виде положительной курсовой разницы (пункт 11 статьи 250 Кодекса) Признак налогоплательщика (код) Номер документа Не выполнено условие присутствия элемента НомДок при значении элемента ТипНП, равном "". Не выполнено условие к значение первого знака НомДок при значении элемента ТипНП, равного "". Состав расходов налогоплательщика (приложение № 2 к Листу 02) Расходы, связанные с производством и реализацией Прямые расходы налогоплательщиков, осуществляющих оптовую, мелкооптовую и розничную торговлю в текущем отчетном (налоговом) периоде, относящиеся к реализованным товарам Прямые расходы налогоплательщиков, осуществляющих оптовую, мелкооптовую и розничную торговлю в текущем отчетном (налоговом) периоде, относящиеся к реализованным товарам - всего Прямые расходы налогоплательщиков, осуществляющих оптовую, мелкооптовую и розничную торговлю в текущем отчетном (налоговом) периоде, относящиеся к реализованным товарам, в том числе стоимость реализованных покупных товаров Косвенные расходы Косвенные расходы - всего Суммы налогов и сборов (страховых взносов), за исключением перечисленных в статье 270 Кодекса Расходы на капитальные вложения в соответствии с абзацем вторым пункта 9 статьи 258 Кодекса в размере не более 10% Расходы на капитальные вложения в соответствии с абзацем вторым пункта 9 статьи 258 Кодекса в размере не более 30% Расходы, учтенные в отчетном (налоговом) периоде с применением повышающего коэффициента в соответствии с подпунктом 26 пункта 1 статьи 264 Кодекса Расходы, понесенные иностранной организацией, относящиеся к деятельности постоянного представительства (отделения) Расходы на научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки (далее - НИОКР) Расходы на НИОКР, не давшие положительного результата Расходы на НИОКР, учтенные в составе прочих расходов с применением повышающего коэффициента (пункт 7 статьи 262 Кодекса) Расходы на НИОКР, учтенные в составе прочих расходов с применением повышающего коэффициента (пункт 7 статьи 262 Кодекса), не давшие положительного результата Прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам (работам, услугам) Стоимость реализованных имущественных прав (кроме прав требований долга, указанных в приложении № 3 к Листу 02) Цена приобретения реализованного прочего имущества и расходы, связанные с его реализацией Стоимость чистых активов предприятия, реализованного как имущественный комплекс Расходы, связанные с приобретением и реализацией (выбытием, погашением) ценных бумаг профессиональными участниками рынка ценных бумаг Расходы, связанные с приобретением и реализацией (выбытием, погашением) ценных бумаг профессиональными участниками рынка ценных бумаг - сумма отклонения от максимальной (расчетной) цены Расходы, связанные с приобретением и реализацией (выбытием, погашением) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг Расходы, связанные с приобретением и реализацией (выбытием, погашением) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг - сумма отклонения от максимальной (расчетной) цены Расходы по операциям, отраженным в приложении № 3 к Листу 02 Суммы убытков прошлых лет по объектам обслуживающих производств и хозяйств, включая объекты жилищно - коммунальной и социально - культурной сферы, учитываемые в уменьшение прибыли текущего отчетного (налогового) периода, полученной по указанным видам деятельности Сумма убытка от реализации амортизируемого имущества, относящаяся к расходам текущего отчетного (налогового) периода Сумма надбавки, уплачиваемая покупателем предприятия как имущественного комплекса, относящаяся к расходам текущего отчетного (налогового) периода Итого признанных расходов Сумма начисленной амортизации за отчетный (налоговый) период Сумма амортизации за отчетный (налоговый) период, начисленная линейным методом Сумма амортизации по нематериальным активам за отчетный (налоговый) период, начисленная линейным методом Сумма амортизации за отчетный (налоговый) период, начисленная нелинейным методом Сумма амортизации по нематериальным активам за отчетный (налоговый) период, начисленная нелинейным методом Метод начисления амортизации, отраженный в учетной политике (код) Внереализационные расходы Внереализационные расходы - всего Расходы в виде процентов по долговым обязательствам любого вида, в том числе по ценным бумагам, эмитированным налогоплательщиком Расходы в виде процентов по долговым обязательствам любого вида, в том числе по ценным бумагам, эмитированным налогоплательщиком, из них сумма процентов по задолженности, признаваемой контролируемой Расходы на ликвидацию выводимых из эксплуатации основных средств, на списание нематериальных активов, на ликвидацию объектов незавершенного строительства и иного имущества, охрану недр и другие аналогичные работы Штрафы, пени и (или) иные санкции за нарушение договорных или долговых обязательств, суммы возмещения причиненного ущерба Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, включая банки, по операциям с производными финансовыми инструментами, не обращающимися на организованном рынке Расходы в виде части убытка от участия в инвестиционном товариществе Расходы в виде отрицательной курсовой разницы (подпункт 5 пункта 1 статьи 265 Кодекса) Убытки, приравниваемые к внереализационным расходам Убытки, приравниваемые к внереализационным расходам - всего Убытки прошлых налоговых периодов, выявленные в текущем отчетном (налоговом) периоде Суммы безнадежных долгов, а в случае, если налогоплательщик принял решение о создании резерва по сомнительным долгам, суммы безнадежных долгов, не покрытые за счет резерва Корректировка налоговой базы по выявленным ошибкам (искажениям), относящимся к прошлым налоговым периодам, приведшим к излишней уплате налога Корректировка налоговой базы по выявленным ошибкам (искажениям), относящимся к прошлым налоговым периодам, приведшим к излишней уплате налога, по годам Год Корректировка налоговой базы по выявленным ошибкам (искажениям), относящимся к прошлым налоговым периодам, приведшим к излишней уплате налога за год Корректировка налоговой базы по выявленным ошибкам (искажениям), относящимся к прошлым налоговым периодам, приведшим к излишней уплате налога - всего Признак налогоплательщика (код) Номер документа Не выполнено условие присутствия элемента НомДок при значении элемента ТипНП, равном "". Не выполнено условие к значение первого знака НомДок при значении элемента ТипНП, равного "". Расходы по операциям, особенности учета которых установлены статьями 268, 275.1, 276, 279, 323 Кодекса (приложение № 3 к Листу 02) Убыток от реализации права требования долга в соответствии с пунктом 1 статьи 279 Кодекса Размер убытка, соответствующий сумме процентов, исчисленных в соответствии со статьей 269 Кодекса Размер убытка, превышающий сумму процентов, исчисленных в соответствии со статьей 269 Кодекса Признак налогоплательщика (код) Номер документа Количество реализованных объектов амортизируемого имущества - всего (единиц) Количество объектов реализации амортизируемого имущества, в том числе объектов, реализованных с убытком (единиц) Выручка от реализации амортизируемого имущества Остаточная стоимость реализованного амортизируемого имущества и расходы, связанные с его реализацией Прибыль от реализации амортизируемого имущества (без учета объектов, реализованных с убытком) Убытки от реализации амортизируемого имущества (без учета объектов, реализованных с прибылью) Выручка от реализации права требования долга до наступления срока платежа (пункт 1 статьи 279 Кодекса) Стоимость реализованного права требования долга до наступления срока платежа Выручка от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств, включая объекты жилищно-коммунальной и социально-культурной сферы Расходы, понесенные обслуживающими производствами и хозяйствами при реализации ими товаров (работ, услуг), имущественных прав в текущем отчетном (налоговом) периоде Сумма убытков текущего отчетного (налогового) периода по объектам обслуживающих производств и хозяйств, включая объекты жилищно-коммунальной и социально-культурной сферы Сумма убытков, не учитываемых для целей налогообложения в текущем отчетном (налоговом) периоде, по объектам обслуживающих производств и хозяйств, включая объекты жилищно-коммунальной и социально-культурной сферы Доходы учредителя доверительного управления (доходы выгодоприобретателя), полученные в рамках договора доверительного управления имуществом Доходы учредителя доверительного управления (доходы выгодоприобретателя), полученные в рамках договора доверительного управления имуществом, в том числе внереализационные доходы Расходы учредителя доверительного управления (выгодоприобретателя), связанные с осуществлением договора доверительного управления имуществом Расходы учредителя доверительного управления (выгодоприобретателя), связанные с осуществлением договора доверительного управления имуществом, в том числе внереализационные расходы Убытки, полученные в отчетном (налоговом) периоде в рамках договора доверительного управления имуществом Цена реализации права на земельный участок Сумма не возмещенных налогоплательщику затрат, связанных с приобретением права на земельный участок Убыток от реализации права на земельный участок Итого выручка от реализации по операциям, отраженным в приложении № 3 к Листу 02 Итого расходы по операциям, отраженным в приложении № 3 к Листу 02 Убытки по операциям, отраженным в приложении № 3 к Листу 02 Не выполнено условие присутствия элемента НомДок при значении элемента ТипНП, равном "". Не выполнено условие к значение первого знака НомДок при значении элемента ТипНП, равного "". Расчет суммы убытка, уменьшающего налоговую базу (приложение № 4 к Листу 02) Остаток неперенесенного убытка на начало налогового периода, в том числе по годам Год Год в формате ГГГГ Остаток неперенесенного убытка Признак налогоплательщика (код) Номер документа Остаток неперенесенного убытка на начало налогового периода - всего Налоговая база за отчетный (налоговый) период Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за отчетный (налоговый) период - всего Остаток неперенесенного убытка на конец налогового периода - всего Распределение налога в бюджеты субъектов Российской Федерации (приложение № 5 к Листу 02) Не выполнено условие - хотя бы один из элементов РасчИнвВыч или ФедИнвВыч должен присутствовать Расчет инвестиционных налоговых вычетов (приложение № 7 к Листу 02) Не выполнено условие присутствия (отсутствия) элемента ПредВелИнвНеОб при значении элемента ОбРасч, равном "" Не выполнено условие присутствия (отсутствия) элемента ПредВелИнвОб при значении элемента ОбРасч, равном "" Расчет инвестиционного налогового вычета (раздел А) Максимальный размер инвестиционного налогового вычета Максимальный размер инвестиционного налогового вычета - всего Максимальный размер инвестиционного налогового вычета, в том числе не более 90 процентов суммы расходов, составляющей первоначальную стоимость основного средства, в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 286.1 Кодекса – код расходов 01 Максимальный размер инвестиционного налогового вычета, в том числе не более 90 процентов суммы расходов, составляющей величину изменения первоначальной стоимости основного средства в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 286.1 Кодекса – код расходов 02 Максимальный размер инвестиционного налогового вычета, в том числе расходы в виде пожертвований государственным (муниципальным) учреждениям культуры и (или) некоммерческим организациям (фондам), предусмотренных подпунктом 3 пункта 2 статьи 286.1 Кодекса – код расходов 03 Максимальный размер инвестиционного налогового вычета, в том числе не более 85 процентов расходов на создание объектов инфраструктуры в соответствии с подпунктом 4 пункта 2 статьи 286.1 Кодекса – код расходов 04 Максимальный размер инвестиционного налогового вычета, в том числе расходы на создание объектов транспортной и коммунальной инфраструктур – код расходов 05 Максимальный размер инвестиционного налогового вычета, в том числе не более 80% суммы расходов на создание объектов социальной инфраструктуры – код расходов 06 Максимальный размер инвестиционного налогового вычета, в том числе сумма иных расходов, формирующих инвестиционный налоговый вычет, в соответствии с пунктом 2 статьи 286.1 Кодекса – код расходов 07 Остаток инвестиционного налогового вычета, не учтенного при исчислении налога за предыдущие налоговые периоды Остаток инвестиционного налогового вычета, не учтенного при исчислении налога за предыдущие налоговые периоды, в том числе в части расходов Остаток инвестиционного налогового вычета, не учтенного при исчислении налога за предыдущие налоговые периоды - всего Сумма инвестиционного налогового вычета, учитываемая в текущем налоговом (отчетном) периоде Сумма инвестиционного налогового вычета, учитываемая в текущем налоговом (отчетном) периоде, в том числе в части расходов Сумма инвестиционного налогового вычета, учитываемая в текущем налоговом (отчетном) периоде - всего Остаток неучтенного инвестиционного налогового вычета на конец налогового периода Остаток неучтенного инвестиционного налогового вычета на конец налогового периода, в том числе в части расходов Остаток неучтенного инвестиционного налогового вычета на конец налогового периода - всего Расчет составлен (код) КПП по месту учета организации/по месту нахождения обособленного подразделения (ответственного обособленного подразделения) Дата принятия закона субъекта Российской Федерации, которым установлено право на налоговый вычет Номер закона субъекта Российской Федерации, которым установлено право на налоговый вычет Предельная величина инвестиционного налогового вычета текущего налогового (отчетного) периода Возможная сумма инвестиционного налогового вычета текущего налогового (отчетного) периода, но не более стр. 030 Расчет предельной величины инвестиционного налогового вычета организацией, не имеющей обособленных подразделений (раздел Б) Сумма налога в бюджет субъекта Российской Федерации Сумма налога в бюджет субъекта Российской Федерации, исчисленная по строке 200 Листа 02 Сумма налога в бюджет субъекта Российской Федерации, исчисленная по ставке, применяемой для расчета предельной величины инвестиционного налогового вычета Налоговая база для исчисления налога, указанная по строке 120 Листа 02 Ставка налога, применяемая для расчета предельной величины инвестиционного налогового вычета (5% или иной размер, определенный законом субъекта Российской Федерации) (%) Предельная величина инвестиционного налогового вычета текущего налогового (отчетного) периода Расчет предельной величины инвестиционного налогового вычета организацией, имеющей обособленные подразделения (раздел В) Сумма налога в бюджет субъекта Российской Федерации Сумма налога в бюджет субъекта Российской Федерации, исчисленная по строке 070 приложения № 5 к Листу 02 Сумма налога в бюджет субъекта Российской Федерации, исчисленная по ставке, применяемой для расчета предельной величины инвестиционного налогового вычета Расчет составлен (код) КПП по месту учета организации/по месту нахождения обособленного подразделения (ответственного обособленного подразделения) Налоговая база, исходя из доли, приходящейся на организацию, обособленное подразделение, группу обособленных подразделений Ставка налога, применяемая для расчета предельной величины инвестиционного налогового вычета (5% или иной размер, определенный законом субъекта Российской Федерации) (%) Предельная величина инвестиционного налогового вычета текущего налогового (отчетного) периода Расчет уменьшения суммы налога в федеральный бюджет (раздел Г) Расходы, учитываемые при расчете уменьшения налога в федеральный бюджет Расходы, учитываемые при расчете уменьшения налога в федеральный бюджет - всего Расходы, учитываемые при расчете уменьшения налога в федеральный бюджет, в том числе 10% суммы расходов на приобретение, сооружение, изготовление основного средства, доставку и доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования, указанных в абзаце втором пункта 1 статьи 257 Кодекса – код расходов 01 Расходы, учитываемые при расчете уменьшения налога в федеральный бюджет, в том числе 10% суммы расходов по достройке, дооборудованию, реконструкции, модернизации, техническому перевооружению основных средств, указанных в пункте 2 статьи 257 Кодекса (за исключением частичной ликвидации) – код расходов 02 Расходы, учитываемые при расчете уменьшения налога в федеральный бюджет, в том числе 15% суммы расходов на создание объектов инфраструктуры, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 286.1 Кодекса – код расходов 04 Расходы, учитываемые при расчете уменьшения налога в федеральный бюджет, в том числе сумма иных расходов, предусмотренных пунктом 2 статьи 286.1 Кодекса – код расходов 07 Остаток суммы уменьшения налога, подлежащей зачислению в федеральный бюджет, не учтенной при исчислении налога за предыдущие налоговые периоды Остаток суммы уменьшения налога, подлежащей зачислению в федеральный бюджет, не учтенной при исчислении налога за предыдущие налоговые периоды, в том числе в части расходов Остаток суммы уменьшения налога, подлежащей зачислению в федеральный бюджет, не учтенной при исчислении налога за предыдущие налоговые периоды - всего Сумма расходов, на которую уменьшены платежи текущего налогового (отчетного) периода в федеральный бюджет Сумма расходов, на которую уменьшены платежи текущего налогового (отчетного) периода в федеральный бюджет - всего Сумма расходов, на которую уменьшены платежи текущего налогового (отчетного) периода в федеральный бюджет, в том числе из указанных по строке 021 + стр.028 с кодом расходов 01 Сумма расходов, на которую уменьшены платежи текущего налогового (отчетного) периода в федеральный бюджет, в том числе из указанных по строке 022 + стр.028 с кодом расходов 02 Сумма расходов, на которую уменьшены платежи текущего налогового (отчетного) периода в федеральный бюджет, в том числе из указанных по строке 023 Сумма расходов, на которую уменьшены платежи текущего налогового (отчетного) периода в федеральный бюджет, в том числе из указанных по строке 024 + стр.028 с кодом расходов 07 Остаток неучтенного инвестиционного налогового вычета на конец налогового периода Остаток неучтенного инвестиционного налогового вычета на конец налогового периода, в том числе в части расходов Остаток неучтенного инвестиционного налогового вычета на конец налогового периода – всего Расчет составлен (код) КПП по месту учета организации / месту нахождения обособленного подразделения (ответственного обособленного подразделения) Сумма исчисленного налога в федеральный бюджет, отраженная по строке 190 Листа 02 Расчетная сумма налога в федеральный бюджет, приходящаяся на соответствующее обособленное подразделение (ответственное обособленное подразделение), организацию, расположенные на территории субъекта Российской Федерации Сумма расходов, указанных по строкам 021, 022 и 024, на которую могут быть уменьшены платежи в федеральный бюджет организацией, не имеющей обособленных подразделений Сумма расходов, указанных по строкам 021, 022 и 024, на которую могут быть уменьшены платежи в федеральный бюджет организацией, имеющей обособленные подразделения Сумма расходов, указанная по строке 023, на которую могут быть уменьшены платежи в федеральный бюджет Не выполнено условие - элемент ИННОргРасх обязателен при значении РасчСост=2 Расчет федерального инвестиционного налогового вычета (раздел Д) ИНН организации, осуществившей расходы Сумма неиспользованного ФИНВ на начало отчетного (налогового) периода Сумма неиспользованного ФИНВ на начало отчетного (налогового) периода, в том числе по годам Год Год в формате ГГГГ Сумма неиспользованного ФИНВ на начало отчетного (налогового) периода Сумма неиспользованного ФИНВ на начало отчетного (налогового) периода – всего Сумма расходов, формирующих ФИНВ отчетного (налогового) периода Сумма расходов, формирующих ФИНВ отчетного (налогового) периода – всего Сумма расходов, формирующих ФИНВ отчетного (налогового) периода, в том числе составляющих первоначальную стоимость объектов основных средств Сумма расходов, формирующих ФИНВ отчетного (налогового) периода, в том числе составляющих изменение величины первоначальной стоимости объектов основных средств Сумма расходов, формирующих ФИНВ отчетного (налогового) периода, в том числе составляющих первоначальную стоимость нематериальных активов Сумма расходов, формирующих ФИНВ отчетного (налогового) периода, в том числе составляющих изменение величины первоначальной стоимости нематериальных активов Остаток неиспользованного ФИНВ на конец налогового периода Остаток неиспользованного ФИНВ на конец налогового периода, в том числе по годам Год Год в формате ГГГГ Остаток неиспользованного ФИНВ на конец налогового периода Остаток неиспользованного ФИНВ на конец налогового периода – всего Расчет составлен (код) Сумма налога, исчисленная в федеральный бюджет Предельная величина федерального инвестиционного налогового вычета (далее - ФИНВ) отчетного (налогового) периода Признак налогоплательщика (код) Номер документа Доходы от реализации Внереализационные доходы Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации Внереализационные расходы Убытки Итого прибыль (убыток) Доходы, исключаемые из прибыли Налоговая база Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за отчетный (налоговый) период Налоговая база для исчисления налога Ставка налога в федеральный бюджет Ставка налога в бюджет субъекта Российской Федерации Сумма исчисленного налога - всего Сумма исчисленного налога в федеральный бюджет Сумма исчисленного налога в бюджет субъекта Российской Федерации Сумма начисленных авансовых платежей за отчетный (налоговый) период - всего Сумма начисленных авансовых платежей за отчетный (налоговый) период в федеральный бюджет Сумма начисленных авансовых платежей за отчетный (налоговый) период в бюджет субъекта Российской Федерации Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и засчитываемая в уплату налога согласно статье 311 Кодекса Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и засчитываемая в уплату налога в федеральный бюджет согласно статье 311 Кодекса Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и засчитываемая в уплату налога в бюджет субъекта Российской Федерации согласно статье 311 Кодекса Сумма торгового сбора, исчисленная с начала налогового периода Сумма торгового сбора, на которую уменьшены авансовые платежи в бюджет субъекта Российской Федерации за предыдущий отчетный период Сумма торгового сбора, на которую уменьшены исчисленные авансовые платежи (налог) в бюджет субъекта Российской Федерации за отчетный (налоговый) период Сумма уменьшения авансовых платежей (налога) при применении налоговых вычетов в федеральный бюджет Сумма уменьшения авансовых платежей (налога) при применении налоговых вычетов в бюджет субъекта Российской Федерации Сумма налога к доплате в федеральный бюджет Сумма налога к доплате в бюджет субъекта Российской Федерации Сумма налога к уменьшению в федеральный бюджет Сумма налога к уменьшению в бюджет субъекта Российской Федерации Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих уплате в квартале, следующем за текущим отчетным периодом Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих уплате в федеральный бюджет в квартале, следующем за текущим отчетным периодом Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих уплате в бюджет субъекта Российской Федерации в квартале, следующем за текущим отчетным периодом Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих уплате в первом квартале следующего налогового периода Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих уплате в федеральный бюджет в первом квартале следующего налогового периода Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих уплате в бюджет субъекта Российской Федерации в первом квартале следующего налогового периода По налогоплательщикам - участникам региональных инвестиционных проектов - объем капитальных вложений, осуществленных в целях реализации инвестиционного проекта По налогоплательщикам - участникам региональных инвестиционных проектов - разница между суммой налога, рассчитанной по общей налоговой ставке, и суммой налога, исчисленной с применением пониженных налоговых ставок По налогоплательщикам - участникам специальных инвестиционных контрактов - объем капитальных вложений в инвестиционный проект, размер которых предусмотрен специальным инвестиционным контрактом По налогоплательщикам - участникам специальных инвестиционных контрактов - совокупный объем расходов и недополученных доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, образующихся в связи с применением мер стимулирования деятельности в сфере промышленности в отношении инвестиционного проекта По налогоплательщикам – резидентам территории опережающего развития, резидентам свободного порта Владивосток, резидентам Арктической зоны Российской Федерации - доходы, учитываемые при определении первой прибыли от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашения По налогоплательщикам – резидентам территории опережающего развития, резидентам свободного порта Владивосток, резидентам Арктической зоны Российской Федерации - расходы, учитываемые при определении первой прибыли от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашения По налогоплательщикам – резидентам территории опережающего развития, резидентам свободного порта Владивосток, резидентам Арктической зоны Российской Федерации - разница между доходами и расходами, указанными по стр.357 и стр. 358 По налогоплательщикам – отделениям иностранных организаций - налоговая база при осуществлении деятельности подготовительного и вспомогательного характера в пользу третьих лиц По налогоплательщикам – отделениям иностранных организаций - расходы, понесенные иностранной организацией, осуществляющей деятельность подготовительного и вспомогательного характера Распределение налога в бюджеты субъектов Российской Федерации (приложение № 5 к Листу 02) Расчет налога, удерживаемого налоговым агентом (источником выплаты дохода) (Лист 03) Расчет налога с доходов в виде дивидендов (Раздел А) Дивиденды, начисленные получателям дохода - российским организациям Дивиденды, начисленные получателям дохода - российским организациям Дивиденды, облагаемые налогом по ставке 0% Дивиденды, облагаемые налогом по ставке 13% Дивиденды, облагаемые налогом по иной ставке Дивиденды, распределяемые в пользу акционеров (участников), не являющихся налогоплательщиками Дивиденды, начисленные получателям дохода - международным холдинговым компаниям Дивиденды, начисленные получателям дохода - международным холдинговым компаниям Дивиденды, облагаемые налогом по ставке 0% Дивиденды, облагаемые налогом по ставке 5% Дивиденды, облагаемые налогом по иной ставке Дивиденды, начисленные получателям дохода - иностранным организациям Дивиденды, начисленные получателям дохода - иностранным организациям Дивиденды, начисленные получателям дохода - иностранным организациям, из них фактическими получателями дохода являются российские организации Дивиденды, начисленные получателям дохода - физическим лицам, не являющимся налоговыми резидентами Российской Федерации Дивиденды, начисленные получателям дохода - физическим лицам, не являющимся налоговыми резидентами Российской Федерации Дивиденды, начисленные получателям дохода - физическим лицам, не являющимся налоговыми резидентами Российской Федерации, облагаемые в соответствии с международными договорами по ставке 0 % Дивиденды, начисленные получателям дохода - физическим лицам, не являющимся налоговыми резидентами Российской Федерации, облагаемые в соответствии с международными договорами по ставке до 5 % включительно Дивиденды, начисленные получателям дохода - физическим лицам, не являющимся налоговыми резидентами Российской Федерации, облагаемые в соответствии с международными договорами по ставке свыше 5 % до 10 % включительно Дивиденды, начисленные получателям дохода - физическим лицам, не являющимся налоговыми резидентами Российской Федерации, облагаемые в соответствии с международными договорами по ставке свыше 10 % Дивиденды, полученные самим налоговым агентом Дивиденды, полученные самим налоговым агентом в предыдущих и в текущем налоговых периодах до распределения дивидендов между акционерами (участниками) Дивиденды, полученные самим налоговым агентом в предыдущих и в текущем налоговых периодах до распределения дивидендов между акционерами (участниками), в том числе без учета полученных дивидендов, налог с которых исчислен по ставке 0 % и по иным основаниям, указанным в абзаце седьмом пункта 5 статьи 275 Кодекса Сумма дивидендов, используемая для исчисления налогов Сумма дивидендов, используемая для исчисления налогов российским организациям (по налоговой ставке 13%) Сумма дивидендов, используемая для исчисления налогов российским организациям (по налоговой ставке 0%) Сумма дивидендов, используемая для исчисления налогов российским организациям (по иным налоговым ставкам) Сумма дивидендов, используемая для исчисления налогов международным холдинговым компаниям (по налоговой ставке 0%) Сумма дивидендов, используемая для исчисления налогов международным холдинговым компаниям (по иным налоговым ставкам) Реестр получателей доходов (раздел В) ИНН получателя Тип Наименование получателя Дата перечисления доходов Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ Сумма доходов (в рублях) Сумма налога (в рублях) Категория налогового агента Вид дохода (код) ИНН организации - эмитента ценных бумаг Вид дивидендов Финансовый год Год в формате ГГГГ Период финансового года (код) Общая сумма дивидендов, подлежащая распределению российской организацией в пользу всех получателей (Д1) Сумма дивидендов, подлежащих выплате акционерам (участникам) в текущем налоговом периоде - всего Дивиденды, начисленные получателям дохода - физическим лицам, являющимся налоговыми резидентами Российской Федерации Дивиденды, перечисленные лицам, не являющимся получателями дохода Сумма дивидендов, распределяемая в пользу всех получателей, уменьшенная на показатель строки 081 (Д1 - Д2) Исчисленная сумма налога, подлежащая уплате в бюджет Сумма налога, начисленная с дивидендов, выплаченных в предыдущие отчетные (налоговые) периоды Сумма налога, начисленная с дивидендов, выплаченных в последнем квартале (месяце) отчетного (налогового) периода Расчет налога с доходов в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам (Раздел Б) Вид дохода Налоговая база Ставка налога (%) Исчислено налога с доходов Начислено налога в предыдущие отчетные периоды Сумма налога, исчисленная с доходов, выплаченных в последнем квартале (месяце) отчетного (налогового) периода Расчет налога, исчисленного по ставкам, отличным от ставок, указанных в пункте 1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) (Лист 04) Вид дохода Налоговая база Доходы, уменьшающие налоговую базу Ставка налога (%) Исчислено налога с доходов Сумма налога с выплаченных дивидендов за пределами Российской Федерации, засчитанная в уплату налога в соответствии со статьями 275, 311 Кодекса, в предыдущие отчетные периоды Сумма налога с выплаченных дивидендов за пределами Российской Федерации, засчитываемая в уплату налога в соответствии со статьями 275, 311 Кодекса Начислено налога в предыдущие отчетные периоды Сумма налога, исчисленная с доходов, полученных в последнем квартале (месяце) отчетного (налогового) периода Расчет налоговой базы по операциям, финансовые результаты которых учитываются в особом порядке (Лист 05) Вид операции Доход от выбытия Доход от выбытия необращающихся ценных бумаг Доход от выбытия необращающихся ценных бумаг - сумма отклонения от минимальной (расчетной) цены Доход от выбытия необращающихся производных финансовых инструментов Доход от выбытия необращающихся производных финансовых инструментов - сумма отклонения от минимальной (расчетной) цены Доход в виде части прибыли от участия в инвестиционном товариществе Расходы, связанные с приобретением и реализацией (выбытием, погашением) Расходы, связанные с приобретением и реализацией (выбытием, погашением) необращающихся ценных бумаг Расходы, связанные с приобретением и реализацией (выбытием, погашением) необращающихся ценных бумаг - сумма отклонения от максимальной (расчетной) цены Расходы от выбытия необращающихся производных финансовых инструментов Расходы от выбытия необращающихся производных финансовых инструментов - сумма отклонения от максимальной (расчетной) цены Расход в виде части убытка от участия в инвестиционном товариществе Итого прибыль (убыток) Сумма корректировки прибыли (убытка) Налоговая база без учета убытков, полученных в предыдущих налоговых периодах Сумма убытка или части убытка, уменьшающая налоговую базу за отчетный (налоговый) период Налоговая база Операции с цифровой валютой (Лист 05.1) Доходы (выручка) от реализации ЦВ Доходы (выручка) от реализации ЦВ - всего Доходы (выручка) от реализации ЦВ, полученной в результате майнинга Доходы (выручка) от реализации ЦВ, полученной в результате майнинга - сумма увеличения доходов в связи с отклонением цены от рыночной котировки Доходы (выручка) от реализации ЦВ, не связанной с майнингом Доходы (выручка) от реализации ЦВ, не связанной с майнингом - сумма увеличения доходов в связи с отклонением цены от рыночной котировки Доходы от безвозмездной передачи ЦВ Внереализационные доходы Внереализационные доходы - всего Внереализационные доходы в виде ЦВ, полученной в результате майнинга Внереализационные доходы в виде ЦВ, полученной безвозмездно Расходы, связанные с приобретением, получением (за исключением майнинга) и реализацией ЦВ Расходы, связанные с приобретением, получением (за исключением майнинга) и реализацией ЦВ - всего Стоимость приобретения ЦВ, реализованной в отчетном (налоговом) периоде Стоимость реализованной ЦВ, полученной в результате осуществления майнинга Стоимость реализованной ЦВ, полученной безвозмездно Стоимость приобретения ЦВ, переданной впоследствии безвозмездно Прочие расходы, связанные с реализацией ЦВ - всего Прочие расходы, связанные с реализацией ЦВ, из них расходы на оплату услуг посредников, не являющихся организаторами торговли ЦВ (включая биржи) Прочие расходы, связанные с приобретением, получением (за исключением майнинга) реализованной ЦВ - всего Прочие расходы, связанные с приобретением, получением (за исключением майнинга) реализованной ЦВ, из них расходы на оплату услуг посредников, не являющихся организаторами торговли ЦВ (включая биржи) Сумма превышения расходов в связи с отклонением цены приобретения ЦВ от рыночной котировки Расходы, связанные с получением ЦВ в результате майнинга Расходы, связанные с получением ЦВ в результате майнинга - всего Сумма амортизации по основным средствам и (или) нематериальным активам, используемым при майнинге ЦВ Сумма расходов на приобретение электрической и (или) иной энергии Суммы налогов и сборов (страховых взносов), за исключением перечисленных в статье 270 Кодекса Сумма расходов на оплату труда, учитываемых в соответствии со статьей 255 Кодекса Сумма расходов в виде арендных платежей за имущество, используемое при майнинге ЦВ Прибыль по операциям с ЦВ Убыток по операциям с ЦВ Сумма убытка, уменьшающая прибыль за отчетный (налоговый) период Налоговая база по операциям с цифровой валютой (далее - ЦВ) Метод списания стоимости ЦВ Метод начисления амортизации Налоговая база негосударственного пенсионного фонда от размещения пенсионных резервов (Лист 06) Доход негосударственного пенсионного фонда Доход негосударственного пенсионного фонда - всего Доход от реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе погашения), обращающихся на организованном рынке ценных бумаг Сумма отклонения фактической выручки от реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, от минимальной (расчетной) цены сделок на организованном рынке ценных бумаг Доход от реализации или иного выбытия необращающихся ценных бумаг (в том числе погашения) Сумма отклонения фактической выручки от реализации необращающихся ценных бумаг от минимальной (расчетной) цены Доход в виде процентов по государственным и иным ценным бумагам, указанным в подпункте 1 пункта 4 статьи 284 Кодекса Доход в виде процентов по муниципальным ценным бумагам, по облигациям с ипотечным покрытием и доходам учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, указанным в подпункте 2 пункта 4 статьи 284 Кодекса Доход от долевого участия в других организациях Доход в виде процентов по государственным и иным ценным бумагам, указанным в подпункте 1 пункта 4 статьи 284 Кодекса, налог по которым удерживается налоговым агентом Доход в виде процентов по муниципальным ценным бумагам, эмитированным на срок не менее трех лет до 01.01.2007, налог по которым удерживается налоговым агентом Доход от осуществления других инвестиций (вложений) Доход негосударственного пенсионного фонда, рассчитанный исходя из ставки рефинансирования Банка России и суммы размещенного пенсионного резерва Доход негосударственного пенсионного фонда, рассчитанный исходя из ставки рефинансирования Банка России и суммы размещенного пенсионного резерва - всего Доход, приходящийся на ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг Доход, приходящийся на необращающиеся ценные бумаги Доход в виде процентного дохода по государственным и иным ценным бумагам, указанным в подпункте 1 пункта 4 статьи 284 Кодекса Доход в виде процентов по муниципальным ценным бумагам, по облигациям с ипотечным покрытием и доходом учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, указанным в подпункте 2 пункта 4 статьи 284 Кодекса Доход, полученный от других инвестиций (вложений) Расходы, связанные с размещением пенсионных резервов Расходы, связанные с размещением пенсионных резервов - всего Расходы, приходящиеся на вложения в ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг Сумма отклонения от максимальной (расчетной) цены сделок на организованном рынке ценных бумаг Расходы, приходящиеся на вложения в необращающиеся ценные бумаги Сумма отклонения от максимальной (расчетной) цены сделок на неорганизованном рынке ценных бумаг Расходы, приходящиеся на другие инвестиции (вложения) Отчисления от дохода от размещения пенсионных резервов Отчисления от дохода от размещения пенсионных резервов - всего Отчисления от дохода от размещения пенсионных резервов, направляемые в состав собственных средств фонда Отчисления от дохода от размещения пенсионных резервов, направленных на формирование страхового резерва Отчисления от размещения пенсионных резервов от вложений в ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг Отчисления от размещения пенсионных резервов от вложений в необращающиеся ценные бумаги Отчисления от доходов в виде процентов по государственным и иным ценным бумагам, указанным в подпункте 1 пункта 4 статьи 284 Кодекса Отчисления от доходов в виде процентов по муниципальным ценным бумагам, по облигациям с ипотечным покрытием и от доходов учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, указанным в подпункте 2 пункта 4 статьи 284 Кодекса Отчисления от доходов, полученных от долевого участия в других организациях Отчисления от доходов в виде процентов по государственным и иным ценным бумагам, указанным в подпункте 1 пункта 4 статьи 284 Кодекса, налог по которым удерживается налоговым агентом Отчисления от доходов в виде процентов по муниципальным ценным бумагам, эмитированным на срок не менее трех лет до 01.01.2007, налог по которым удерживается налоговым агентом Отчисления от осуществления других инвестиций (вложений) Прибыль (убыток) Прибыль (убыток) от вложений в ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг Суммы, исключаемые из прибыли от вложений в ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг Прибыль (убыток) от вложений в необращающиеся ценные бумаги Суммы, исключаемые из прибыли от вложений в необращающиеся ценные бумаги Доход в виде процентов по государственным и иным ценным бумагам, указанным в подпункте 1 пункта 4 статьи 284 Кодекса Доход в виде процентов по муниципальным ценным бумагам, по облигациям с ипотечным покрытием и доход учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, указанным в подпункте 2 пункта 4 статьи 284 Кодекса Прибыль (убыток) от осуществления других инвестиций (вложений) Суммы, исключаемые из прибыли от осуществления других инвестиций (вложений) Формирование налоговой базы от вложений в необращающиеся ценные бумаги Налоговая база от вложений в необращающиеся ценные бумаги Остаток неперенесенного убытка по завершенным сделкам по операциям с необращающимися ценными бумагами на 31.12.2014 Остаток неперенесенного убытка по завершенным сделкам по операциям с необращающимися ценными бумагами на 31.12.2014 на начало текущего налогового периода Сумма убытка или части убытка, полученного в предыдущем (предыдущих) налоговом (налоговых) периоде (периодах). Входящее сальдо Сумма убытка, признаваемая в отчетном (налоговом) периоде в целях налогообложения Сумма убытка, признаваемая в отчетном (налоговом) периоде в целях налогообложения, в том числе из убытков, указанных по строке 458 Сумма неучтенного на конец налогового периода убытка, подлежащего переносу на будущий отчетный (налоговый) период. Исходящее сальдо Остаток неперенесенного убытка из убытков, указанных по строке 458. Исходящее сальдо Формирование налоговой базы от осуществления других инвестиции Налоговая база от осуществления других инвестиций Сумма убытка или части убытка, полученного в предыдущем (предыдущих) налоговом (налоговых) периоде (периодах). Входящее сальдо Сумма убытка, признаваемая в отчетном (налоговом) периоде в целях налогообложения Сумма неучтенного убытка, подлежащего переносу на будущий отчетный (налоговый) период. Исходящее сальдо Сумма размещенных пенсионных резервов за отчетный период Процент отчислений на пополнение средств пенсионных резервов от дохода, полученного от размещения средств пенсионных резервов Налоговая база для исчисления налога Отчет о целевом использовании имущества (денежных средств) (Лист 07) Сведения по полученным целевым средствам Код вида поступлений Дата поступления Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ Срок использования (до какой даты) Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ Стоимость имущества, работ, услуг или сумма денежных средств Сумма средств, использованных по назначению в течение установленного срока Сумма средств, срок использования которых не истек Сумма средств, использованных не по назначению или не использованных в установленный срок Стоимость имущества, работ, услуг или сумма денежных средств, итого по отчету Сумма средств, использованных по назначению в течение установленного срока, итого по отчету Сумма средств, срок использования которых не истек, итого по отчету Сумма средств, использованных не по назначению или не использованных в установленный срок, итого по отчету Корректировки, связанные с ценообразованием (Лист 08) Код основания отнесения сделки к контролируемой в соответствии со статьей 105.14 Кодекса Сведения о контрагенте - организации ИНН организации контрагента Наименование организации контрагента (в русской транскрипции) Наименование организации контрагента (в латинской транскрипции) Сведения о контрагенте - физическом лице Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица контрагента (в русской транскрипции) Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица контрагента (в латинской транскрипции) ИНН физического лица контрагента Не выполнено условие присутствия (отсутствия) элемента Файл/Документ/УвКонтрСд/СвПредмСд/ПерПредСд/(ТНВЭД|ОКПД2) при значении элемента ТипПредСд, равном "". Не выполнено условие присутствия (отсутствия) элемента Файл/Документ/УвКонтрСд/СвПредмСд/ПерПредСд/ОКВЭД2 при значении элемента ТипПредСд, равном "". Сведения о сделке, по которой произведена корректировка Номер договора Дата договора Уникальный номер контракта / кредитного договора Тип предмета сделки Наименование предмета сделки Код предмета сделки (код по ТН ВЭД) Код предмета сделки по ОКПД2 Код предмета сделки по ОКВЭД2 Корректировка налоговой базы по сделкам Доходы от реализации Внереализационные доходы Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации Внереализационные расходы Итого сумма корректировки Сведения о суммах дохода Сумма дохода, приравниваемого к дивидендам (пункт 6.1 статьи 105.3 Кодекса) Ставка налогообложения Сумма исчисленного (удержанного) налога (в рублях) Признак применения пункта 6.2 статьи 105.3 Кодекса Дата возврата дохода Сумма учтенных доходов в виде процентов (подпункт 2 пункта 6.2 статьи 105.3 Кодекса) Вид корректировки Код страны регистрации (инкорпорации) контрагента Регистрационный номер контрагента в стране регистрации (инкорпорации) Расчет налога на прибыль организаций с доходов в виде прибыли контролируемой иностранной компании (Лист 09) Сведения о контролируемой иностранной компании (Раздел А) Подтверждение основания для освобождения прибыли контролируемой иностранной компании от налогообложения Признак по коду 1001 Признак по коду 1002 Признак по коду 1003 Признак по коду 1004 Признак по коду 1005 Признак по коду 1006 Признак по коду 1007 Признак по коду 1008 Признак по коду 1009 Расчет суммы налога с доходов в виде прибыли контролируемой иностранной компании, определенной в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 309.1 Кодекса (Раздел Б1) Код валюты Величина прибыли (убытка) до налогообложения по данным финансовой отчетности за финансовый год (в валюте) Общая сумма доходов и расходов, не учитываемых при определении прибыли (убытка) (в валюте) Сумма корректировки прибыли (убытка) на прибыль от реализации или иного выбытия финансовых активов (в валюте) Скорректированная величина прибыли (убытка) (в валюте) Средний курс иностранной валюты к рублю Российской Федерации (в рублях) Величина прибыли (убытка) для целей налогообложения (переноса убытка на будущие периоды) (в рублях) Общая сумма корректировки прибыли (убытка) (в валюте) Скорректированная величина прибыли (убытка) (в валюте) Скорректированная величина прибыли (убытка) (в рублях) Сумма промежуточных дивидендов, выплаченных в течение финансового года, за который составлена финансовая отчетность (в валюте) Сумма дивидендов, выплаченных в календарном году, следующем за годом, за который составлена финансовая отчетность (в валюте) Сумма распределенной прибыли (для структур без образования юридического лица или юридических лиц, для которых в соответствии с их личным законом не предусмотрено участие в капитале) (в валюте) Сумма полученных доходов в виде дивидендов, источником выплаты которых являются российские организации, и фактическое право на которые имеет контролирующее лицо (в валюте) Величина прибыли, не подлежащей распределению между участниками (пайщиками, доверителями или иными лицами) и направляемой на увеличение уставного капитала (в валюте) Величина прибыли (убытка) для целей налогообложения (в рублях) Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за налоговый период (в рублях) Величина прибыли (убытка), подлежащая налогообложению (в рублях) Величина прибыли, соответствующая доле контролирующего лица (в рублях) Величина прибыли, подлежащая учету у иных контролирующих лиц, через которых реализовано косвенное участие, соответствующая доле участия налогоплательщика (в рублях) Налоговая база для исчисления налога (в рублях) Сумма исчисленного налога (в рублях) Сумма налога, исчисленного в отношении прибыли контролируемой иностранной компании и учитываемого в соответствии с пунктом 11 статьи 309.1 Кодекса Сумма налога к уплате (в рублях) Расчет суммы налога с доходов в виде прибыли контролируемой иностранной компании, определенной в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 309.1 Кодекса (Раздел Б2) Основание для применения порядка расчета прибыли Код валюты Доходы от реализации (в валюте) Внереализационные доходы (в валюте) Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации (в валюте) Внереализационные расходы (в валюте) Прибыль (убыток) (в валюте) Средний курс иностранной валюты к рублю Российской Федерации (в рублях) Прибыль (убыток) для целей налогообложения (переноса убытка на будущие периоды) (в рублях) Общая сумма корректировки прибыли (убытка) (в валюте) Скорректированная величина прибыли (убытка) (в валюте) Скорректированная величина прибыли (убытка) (в рублях) Сумма промежуточных дивидендов, выплаченных в течение финансового года (в валюте) Сумма дивидендов, выплаченных в календарном году, следующем за истекшим финансовым годом (в валюте) Сумма распределенной прибыли (для структур без образования юридического лица или юридических лиц, для которых в соответствии с их личным законом не предусмотрено участие в капитале) (в валюте) Сумма полученных доходов в виде дивидендов, источником выплаты которых являются российские организации, и фактическое право на которые имеет контролирующее лицо (в валюте) Величина прибыли, не подлежащей распределению между участниками (пайщиками, доверителями или иными лицами) и направляемой на увеличение уставного капитала (в валюте) Величина прибыли (убытка), подлежащая учету (в валюте) Величина прибыли (убытка) для целей налогообложения (в рублях) Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за налоговый период (в рублях) Величина прибыли (убытка), подлежащая учету (в рублях) Величина прибыли, соответствующая доле контролирующего лица (в рублях) Величина прибыли, подлежащая учету у иных контролирующих лиц, через которых реализовано косвенное участие, соответствующая доле участия налогоплательщика (в рублях) Налоговая база для исчисления налога (в рублях) Сумма исчисленного налога (в рублях) Сумма налога, исчисленного в отношении прибыли контролируемой иностранной компании и учитываемого в соответствии с пунктом 11 статьи 309.1 Кодекса (в рублях) Сумма налога к уплате (в рублях) Расчет прибыли (убытка) контролируемой иностранной компании, по операциям с необращающимися ценными бумагами и необращающимися производными финансовыми инструментами (Раздел Б3) Код валюты Доходы от реализации (выбытия) (в валюте) Доходы от реализации (выбытия) необращающихся ценных бумаг (в валюте) Доходы от реализации (выбытия) необращающихся ценных бумаг - сумма отклонения от минимальной (расчетной) цены (в валюте) Доходы по операциям с необращающимися производными финансовыми инструментами (в валюте) Доходы по операциям с необращающимися производными финансовыми инструментами - сумма отклонения от минимальной (расчетной) цены (в валюте) Расходы, связанные с приобретением и реализацией (выбытием, в том числе погашением) (в валюте) Расходы, связанные с приобретением и реализацией (выбытием, в том числе погашением) необращающихся ценных бумаг (в валюте) Расходы, связанные с приобретением и реализацией (выбытием, в том числе погашением) необращающихся ценных бумаг - сумма отклонения от максимальной (расчетной) цены (в валюте) Расходы по операциям с необращающимися производными финансовыми инструментами (в валюте) Расходы по операциям с необращающимися производными финансовыми инструментами - сумма отклонения от максимальной (расчетной) цены (в валюте) Прибыль (убыток) (в валюте) Средний курс иностранной валюты к рублю Российской Федерации (в рублях) Прибыль (убыток) для целей налогообложения (переноса убытка на будущие периоды) (в рублях) Общая сумма корректировки прибыли (убытка) (в валюте) Скорректированная величина прибыли (убытка) (в валюте) Скорректированная величина прибыли (убытка) (в рублях) Сумма убытка (части убытка), уменьшающего налоговую базу за налоговый период (в рублях) Величина прибыли (убытка), подлежащая учету (в рублях) Величина прибыли, соответствующая доле участия контролирующего лица (в рублях) Величина прибыли, подлежащая учету у иных контролирующих лиц, через которых реализовано косвенное участие (в рублях) Налоговая база для исчисления налога (в рублях) Расчет суммы убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу по налогу с доходов в виде прибыли контролируемой иностранной компании (приложение 1 к Листу 09) Остаток неперенесенного убытка на начало налогового периода, в том числе по годам Год Год в формате ГГГГ Остаток неперенесенного убытка за год Операции, по которым производится расчет (код) Остаток неперенесенного убытка на начало налогового периода - всего Остаток неперенесенного убытка на начало налогового периода, в том числе за три финансовых года, предшествующие 1 января 2015 г. Налоговая база за налоговый период Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за налоговый период Остаток неперенесенного убытка на конец налогового периода - всего Номер контролируемой иностранной компании Вид дохода (код) Организационная форма (код) Полное наименование (в латинской транскрипции) Наименование и реквизиты документа об учреждении (в русской транскрипции) Код государства (территории) регистрации (инкорпорации), учреждения Код государства (территории) налогового резидентства Регистрационный номер (иной идентификатор) в государстве (территории) регистрации (инкорпорации), учреждения Код налогоплательщика в государстве (территории) регистрации (инкорпорации), учреждения или аналог (если имеется) Адрес в государстве (территории) регистрации (инкорпорации) (в латинской транскрипции) Доля участия в прибыли контролируемой иностранной компании, % Сведения о доходах (расходах), не учитываемых при определении налоговой базы или учитываемых отдельными категориями налогоплательщиков (приложение № 1 к налоговой декларации) Доходы, не учитываемые при определении налоговой базы; расходы, учитываемые для целей налогообложения отдельными категориями налогоплательщиков, по коду Код вида доходов Сумма в рублях Код вида расходов Сумма в рублях Сведения о доходах (расходах), полученных (понесенных) при исполнении соглашений о защите и поощрении капиталовложений, а также о налоговой базе и сумме исчисленного налога (приложение № 2 к налоговой декларации) При значении элемента Файл/Документ/Прибыль/ДохРасхСоглНал/ДохРасхСоглНалЦел/КодСуб=00, элемент Файл/Документ/Прибыль/ДохРасхСоглНал/ДохРасхСоглНалЦел/ДохРасхСоглНалСуб должен обязательно присутствовать, и должен отсутствовать при остальных значениях элемента Файл/Документ/Прибыль/ДохРасхСоглНал/ДохРасхСоглНалЦел/КодСуб Сведения о доходах (расходах), налоговой базе и сумме исчисленного налога в целом по соглашению (Раздел А) Итого убыток Налоговая база Сведения о налоговой базе и сумме исчисленного налога при исполнении соглашения о защите и поощрении капиталовложений по организации или по обособленным подразделениям в субъекте Российской Федерации (Раздел Б) Субъект Российской Федерации, в котором реализуется соглашение (код) Дата соглашения Номер соглашения Доля налоговой базы (%) Налоговая база исходя из доли Налоговая база исходя из доли для исчисления налога по пониженной налоговой ставке Ставка налога в федеральный бюджет Ставка налога в бюджет субъекта Российской Федерации Ставка налога для исчисления налога по пониженной налоговой ставке Сумма фактически исчисленного налога, приходящаяся на деятельность по исполнению соглашения о защите и поощрении капиталовложений - всего Сумма фактически исчисленного налога в федеральный бюджет, приходящаяся на деятельность по исполнению соглашения о защите и поощрении капиталовложений Сумма фактически исчисленного налога в бюджет субъекта Российской Федерации, приходящаяся на деятельность по исполнению соглашения о защите и поощрении капиталовложений Сумма налогового вычета, учтенная в уменьшение исчисленного налога в связи с реализацией инвестиционного проекта в федеральный бюджет Сумма налогового вычета, учтенная в уменьшение исчисленного налога в связи с реализацией инвестиционного проекта в бюджет субъекта Российской Федерации Субъект Российской Федерации, в котором реализуется соглашение (код) Дата соглашения Номер соглашения Доходы от реализации Внереализационные доходы Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации Внереализационные расходы Убытки по операциям, финансовые результаты по которым учитываются в особом порядке Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за отчетный (налоговый) период Налоговая база (стр. 100 - стр. 110) Налоговая база (стр. 100 - стр. 110) для исчисления налога по пониженной налоговой ставке Ставка налога в федеральный бюджет Ставка налога в бюджет субъекта Российской Федерации Ставка налога для исчисления налога по пониженной налоговой ставке Сумма фактически исчисленного налога, приходящаяся на деятельность по исполнению соглашения о защите и поощрении капиталовложений - всего Сумма фактически исчисленного налога в федеральный бюджет, приходящаяся на деятельность по исполнению соглашения о защите и поощрении капиталовложений Сумма фактически исчисленного налога в бюджет субъекта Российской Федерации, приходящаяся на деятельность по исполнению соглашения о защите и поощрении капиталовложений Сумма налогового вычета, учтенная в уменьшение исчисленного налога в связи с реализацией инвестиционного проекта в федеральный бюджет Сумма налогового вычета, учтенная в уменьшение исчисленного налога в связи с реализацией инвестиционного проекта в бюджет субъекта Российской Федерации Код формы отчетности по классификатору налоговых документов (КНД) Дата формирования документа Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ Налоговый (отчетный) период (код) Отчетный год Год в формате ГГГГ Код налогового органа Номер корректировки Код места, по которому представляется документ Идентификатор файла Содержит (повторяет) имя сформированного файла (без расширения) Версия программы, с помощью которой сформирован файл Версия формата Не выполнено условие присутствия элемента НомДок при значении элемента ТипНП, равном "". Не выполнено условие к значение первого знака НомДок при значении элемента ТипНП, равного "". Распределение налога в бюджеты субъектов Российской Федерации (приложение № 5 к листу 02) Признак налогоплательщика (код) Номер документа Расчет составлен (код) КПП обособленного подразделения Отметка о возложении обязанности по уплате налога на обособленное подразделение Наименование обособленного подразделения Налоговая база в целом по организации Налоговая база, в том числе без учета закрытых в течение текущего налогового периода обособленных подразделений Доля налоговой базы (%) Налоговая база, исходя из доли Налоговая база, исходя из доли, в том числе для исчисления налога по пониженной ставке Ставка налога в бюджет субъекта Российской Федерации (%) Закон субъекта Российской Федерации, которым установлена налоговая ставка Сумма налога Начислено налога в бюджет субъекта Российской Федерации Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и засчитываемая в уплату налога Сумма торгового сбора, исчисленная с начала налогового периода Сумма торгового сбора, на которую уменьшены авансовые платежи в бюджет субъекта Российской Федерации за предыдущий отчетный период Сумма торгового сбора, на которую уменьшены исчисленные авансовые платежи (налог) в бюджет субъекта Российской Федерации за отчетный (налоговый) период Сумма налоговых вычетов Сумма налога к доплате (сумма налога к уменьшению) Ежемесячные авансовые платежи в квартале, следующем за отчетным периодом Ежемесячные авансовые платежи на первый квартал следующего налогового периода Корректировка налоговой базы Признак (уменьшение, увеличение) Сумма в рублях Сведения о суммах расходов Код расходов Сумма в рублях Фамилия, имя, отчество Фамилия Имя Отчество Идентификационный номер налогоплательщика - физического лица Идентификационный номер налогоплательщика - организации Код причины постановки на учет (КПП) - 5 и 6 знаки от 0-9 и A-Z Код из Классификатора налоговой документации Коды из Классификатора системы обозначений налоговых органов Код из Классификатора бюджетной классификации Код из Общероссийского классификатора валют Код из Общероссийского классификатора видов экономической деятельности Код из Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) Код из Общероссийского классификатора стран мира Код из Общероссийского классификатора территорий муниципальных образований Коды Справочника видов документов, удостоверяющих личность налогоплательщика Код из Справочника субъектов Российской Федерации Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ (01.01.1900 - 31.12.2099)